公司報稅

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    根據香港《稅務條例》,香港稅務局每年都會向個別人士、獨資公司、合資公司、物業持有人及有限公司發出報稅表,有關人士必須於限期前填妥報稅表並交回稅務局。在日常的商業活動,都需要經驗豐富的會計師、審計師、核數師,對財務報表進行核數和審計。有限公司每年在提交報表前,都需要委任合資格會計師完成年度核數報告,一同遞交予稅務局。

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    延伸閱讀:【報稅必讀】公司報稅要從何入手?報稅教學 4 步曲

    有什麼人要報稅?

    基本上所有有收入的香港人(不論是自僱人士/有限公司/無限公司/法團/Freelancer 等等)都要報稅。公司不論大小,在香港做生意涉及金錢交易而賺取利潤,都需要繳交利得稅,包括實體零售商店、提供服務的商店、網上平台、網店等。

    香港最主要有哪些稅項?

    本港主要稅務項目為利得稅、薪俸稅和物業稅。當中,利得稅便是非有限公司及有限公司的課稅範圍。

    什麼屬於利得稅?

    根據稅務局,只要公司獲得於香港產生或得自香港的應評稅利潤(售賣資本資產所得的利潤除外),不論行業、專業或業務,均須納稅。

    如何計算利得稅?有限公司 vs 無限公司

    根據《稅務條例》第14條,任何人在香港從事經營活動,就需要向稅務局報稅。參考稅務局網站,利得稅稅率分成「法團」及「法團以外」,簡單來說,法團就是有限公司,法團以外就是無限公司。大部份朋友均會選擇開設有限公司,故本文亦會集中討論有限公司(即又稱法團)的報稅事項。 政府在2018/19年度修改利得稅稅階,分成兩級制,以應評稅利潤200萬元為界線,應評稅利潤不超過200萬的話,稅率為8.25%,而應評稅利潤在200萬元以上,稅率則為16.5%。 有限公司報稅:有限公司屬於法團性質,按照由2018/19年度起採用「二級制」計算,利得稅稅率:首HK$2,000,000應評稅利潤:8.25%;剩餘應評稅利潤:16.5%。 無限公司報稅:成立無限公司的成本較低,雖然同樣採取二級制,但利得稅稅率較低,吸引剛創業的人。利得稅稅率:首HK$2,000,000應評稅利潤:7.5%;剩餘應評稅利潤:15%

    何時要報稅?

    公司首次和日後年度報稅日子並不一樣。在公司成立後18個月內,會收到由稅局發出的首份利得稅報稅表。老闆收到報稅表後,需留意報稅表的簽發日期,在簽發日期的三個月內提交納稅申報表(即BIR51或BIR52或BIR54)。 經過第一年報稅後,在往後的日子,稅務局每年均會在4月第一個工作天發出利得稅報稅表,有關公司需要在報稅表簽發日一個月內交回報稅表。

    不同形式的公司的報稅方法有分別嗎?

    無限公司又分為兩種:獨資公司和合夥公司,老闆要注意獨資公司、合夥公司申報利得稅方法亦有分別。 首先,如果你是獨資公司老闆,需要在個別人士報稅表(BIR60)的第五部份申報入息。如果你擁有多間獨資公司,就可在BIR60表格中依照指示填寫第一間及第二間獨資業務的資料;若你擁有第三間或以上獨資公司,就要以同一格式,「加紙」填寫業務詳細資料。 如果你經營的是是合夥公司,即公司業務並非由你全資及全年擁有,就不應填寫BIR60表格,而是填寫由稅局發出的BIR52表格報稅。

    公司報稅如何扣稅?

    扣稅和慳稅當然就是一眾老闆最為關心的項目。一般而言,不少日常營運開支均可在應評稅利潤中扣減,包括店舖或僱員宿舍的水、電、煤及租金,僱員薪金、津貼、花紅、強積金供款、終止聘用僱員時需要支付的遣散費或長期服務金等。 除此之外,公司因業務而借貸的利息支出、業務的呆壞帳、業務場所內用作產生利潤的物品維修開支、購買專利權開支、科學研究開支、設計及註冊商標費用等,均可扣稅。如果公司業務贈有作認可慈善捐款,金額只需100元以上,便可獲得扣稅,扣稅上限則為應評稅利潤的35%。

    公司報稅如何合法慳稅?

    慳稅攻略一:將支出公司化 (自僱人士常用) 假如你是自僱人士或身為老闆的你,領取商業登記證後,只要你的開支能符合「賺取利潤而付出的開支」的要求,相關支出一般都可作扣稅。例如用膳、交通、應酬、購買電腦等開支與公司等業務相關,就可以用作減少應評稅利潤。 慳稅攻略二:薪俸稅/利得稅的分配 慳稅常用方法是透過董事薪酬,將公司利潤分配到董事的薪俸稅上,重做到合法慳稅。若股東或董事為公司的日常營運提供服務,其薪金屬公司營運開支,就可以扣除。 慳稅攻略三:尋求專業稅務顧問協助 聘請專業人士代勞整理公司賬目,可幫助公司清楚記錄每一筆現金流,妥善監督公司報稅情況,了解最新的稅法,並協助優化財務結構。稅務顧問和會計師了解香港稅務局多項納稅扣除、免稅額及獎勵措施,為你提供專業合法慳稅的納稅組合,利用所有可用的扣除額。

    報稅有什麼文件需要準備?

    報稅要繳交的文件都不少,比較重要的是經由註冊會計師審計的財務報表、銷售協議、僱傭合約、所有發票單據、所有開支收據、銀行對帳單、所有銷售單據及相應收據。如果你經營的業務需要申請許可證,報稅時亦需繳交相關公司名下所有許可證的副本。 除此之外,公司報稅時也需繳交公司註冊文件副本、最新的商業登記證、公司註冊證書、公司章程及年報。要注意,公司的財務截止日期大多是12月31日(即按年份)或3月31日(按財政年度)。

    有什麼方法可以交稅?

    交稅有不少方法,但並非每一個方法均可以用作繳交利得稅。你可以透過繳費靈付款、電子支票或電子本票、銀行自動櫃員機、郵寄實體支票、較為新的方法則有轉數快。要留意的是,一般便利店繳交稅項每次上限為5,000元,如果繳交稅款金額是5,000元以上,便利店就不會受理。

    若遲交税會有什麼後果?

    若公司或納稅人不依時繳稅,根據《稅務條例》,稅局首先會向欠稅者繳收附加費,若仍然欠稅,稅局便會向區域法院申請發出傳訊令狀追討欠稅。欠稅者需在判決後繳付欠稅外,亦需繳付法院費用、訟費及欠稅利息。如果欠稅者仍拖欠稅款或意圖離開香港,稅局可提出欠稅者破產申請,或向區域法院申請阻止欠稅者離開香港。

    代報稅大約的收費多少?

    報稅手續繁複,現時有不少公司提供代為報稅服務,最便宜由1,000元起。想尋找一間可信賴的專業的代報稅公司?只需三分鐘,回答數條問題,包括公司屬於甚麼類型、需要甚麼稅務服務、員工人數、報稅服務形式等,讓Toby 立即為你配對!

    假如公司處於虧損狀態或未有營運,還需要交稅嗎?

    假如公司處於虧損狀態,稅務局未必會依時向你發出報稅表,但往後亦有機會在任何時間發出,所以即使你的公司沒有盈利,最好仍整理該年度的賬目。如公司一直未開始營運,你的公司可被豁免做核數報告,但仍需主動在報稅表上填寫零,並遞交稅務局。

    開網店或 Freelancer 需要交稅嗎?

    開設網店或是做 freelancer (自由工作者)報稅嗎?答案是「要報稅」。網店或是 freelance 工作會被歸納於無限公司,由於當中涉及以提供商品/服務換取收入,已經符合利得稅的納稅要求。因此需要在業務開始後一個月內,向商業登記署申請商業登記證,並且按要求準時報稅。

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